PRESUPUESTO AÑO 2004

PROYECTO:   OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORÍA PARROQUIAL DE NIÑOS Y

ADOLESCENTES  "SAN GENARO"

Item

Cant.

Concepto

Aporte

Aporte

Externo

propio

US$

US$

Gastos corrientes-Bienes y servicios

1

1

Local para Defensoría y talleres educativos

0

6,000

5

1

Servicio de energía eléctrica, aproximado por 12 meses

240

0

6

1

Servicio de agua, aproximado por 12 meses

240

0

8

1

Servicio de teléfono, aproximado por 12 meses

400

0

Sub-Total

880

6,000

Personal

11

1

Asistente Social por 12 meses a tiempo parcial

3,000

0

12

1

Psicólogo por 12 meses a tiempo parcial

2,000

0

13

1

Abogado por 12 meses a tiempo parcial

1,300

0

14

1

Diez Defensoras (es) por 12 meses ($ 20 al mes por cada una)

0

2,400

16

1

Personal de limpieza a tiempo parcial por 12 meses

0

700

Sub-Total

6,300

3,100

Costo total por Taller de Capacitación-Otros Eventos

18

1

Taller para Equipo de Defensoría (dos talleres al año)

420

0

19

1

Taller para Defensores-Promotores (dos talleres al año x $ 350 cada taller)

700

0

20

1

Taller para Adolescentes y niños (9 talleres al año x $ 200 cada taller)

3,600

0

21

1

Taller para Padres de Familia (9 talleres al año x $ 200 cada taller)

3,600

0

22

1

Reunión Equipo Interinstitucional (2 reuniones al año x $ 10 cada una)

0

100

23

1

Campaña a favor de DDHH de NAS (1 vez al año)

500

0

24

1

Reunión para Cláusura de Talleres (1 vez al año)

200

0

Sub-Total

9,020

0

Gastos de capital-Implementación de materiales duraderos

25

1

Escritorio ( 2 escritorios x $ 110 cada uno)

220

0

26

1

Armario (2 armarios x $ 100 cada uno)

100

100

27

1

Silla (6 sillas x $ 20 cada una)

120

0

28

1

Archivador (2 archivadores x  $ 200 cada uno)

400

0

29

1

Pizarra acrilica

0

30

30

1

PC compatible Pentium III

0

900

31

1

Impresora Laser

0

500

32

1

VHF

0

300

33

1

Televisor a color 25"

0

600

34

1

Parlantes y equipo inalámbrico

0

200

35

1

Equipo Data Show

0

4,000

36

1

Retro-proyector

180

0

37

1

Periódico mural

0

50

38

20

Bancas de madera ( $ 30 cada una)

240

360

39

10

Mesas de trabajo ($ 50 cada una)

200

300

40

1

Extinguidor

0

50

41

1

Teatrín para títeres (terapia)

0

200

42

1

Conjunto de juegos de entretenimiento y terapia

0

500

Sub-Total

1,460

8,090

Materiales de consumo

43

1

Lote de materiales de trabajo (papelería, afiches, trípticos, útiles de escritorio y otros materiales ) para 12 meses.  VER DETALLE MATERIALES DE CONSUMO, ADJUNTO.

1,446

300

44

1

Lote de materiales de limpieza para 12 meses

200

0

Sub-Total

1,646

300

Movilidad local y otros gastos menudos

45

1

Pasajes-refrigerios para gestiones varias, caja chica por 12 meses

500

0

Sub-Total

500

0

TOTAL POR AÑO 2004 ................................................................. US$

19,806

17,490

costo estimado del proyecto: aporte externo + propio

 $   37,296.00

PRESUPUESTO AÑO 2005

     PROYECTO:   OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DEFENSORÍA PARROQUIAL DE NIÑOS Y

ADOLESCENTES  "SAN GENARO"

Item

Cant.

Concepto

Aporte

Externo

US$

Gastos corrientes-Bienes y servicios

1

1

Local para Defensoría y talleres educativos

0

5

1

Servicio de energía eléctrica, aproximado por 12 meses

240

6

1

Servicio de agua, aproximado por 12 meses

240

8

1

Servicio de teléfono, aproximado por 12 meses

400

Sub-Total

880

Personal

11

1

Asistente Social por 12 meses a tiempo parcial

3,000

12

1

Psicólogo por 12 meses a tiempo parcial

2,000

13

1

Abogado por 12 meses a tiempo parcial

1,300

14

1

Diez Defensoras (es) por 12 meses ($ 20 al mes por cada una)

0

16

1

Personal de limpieza a tiempo parcial por 12 meses

0

Sub-Total

6,300

Costo total por Taller de Capacitación-Otros Eventos

18

1

Taller para Equipo de Defensoría (dos talleres al año)

420

19

1

Taller para Defensores-Promotores (dos talleres al año x $ 350 cada taller)

700

20

1

Taller para Adolescentes y niños (9 talleres al año x $ 200 cada taller)

3,600

21

1

Taller para Padres de Familia (9 talleres al año x $ 200 cada taller)

3,600

22

1

Reunión Equipo Interinstitucional (2 reuniones al año x $ 10 cada una)

0

23

1

Campaña a favor de DDHH de NAS (1 vez al año)

500

24

1

Reunión para Cláusura de Talleres (1 vez al año)

200

Sub-Total

9,020

Gastos de capital-Implementación de materiales duraderos

25

0

26

0

27

0

28

0

29

0

30

0

31

0

32

0

33

0

34

0

35

0

36

0

37

0

38

0

39

0

40

0

41

0

42

0

Sub-Total

0

Materiales de consumo

43

1

Lote de materiales de trabajo (papelería, afiches, trípticos, útiles de escritorio y otros materiales ) para 12 meses.  VER DETALLE MATERIALES DE CONSUMO, ADJUNTO.

1,446

44

1

Lote de materiales de limpieza para 12 meses

200

Sub-Total

1,646

Movilidad local y otros gastos menudos

45

1

Pasajes-refrigerios para gestiones varias, caja chica por 12 meses

500

Sub-Total

500

TOTAL POR AÑO 2005 .................................................................. US$

18,346

costo estimado del proyecto: aporte externo + propio

27,746